Сведения о движении нефинансовых активов учреждения Вид деятельности Код формы по ОКУД 0503768 субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 1. Нефинансовые активы Счет аналитического учета наименование код Код строки Наличие на начало года Поступление (увеличение) всего Выбытие (уменьшение) из них: получено безвозмездно всего Наличие на конец года из них: оприходовано передано в результате неучтенных (восстановлено безвозмездно недостач, хищений 9 10 в учете) 1 2 3 4 5 6 7 8 11 010100000 010 23 514 123,38 4 536 594,04 1 740 829,99 - 359 545,70 - - 27 691 171,72 Жилые помещения 0101Х1000 011 - - - - - - - - Нежилые помещения (здания и сооружения) 0101Х2000 012 12 374 091,79 2 267 061,41 49 000,00 - 49 000,00 - - 14 592 153,20 Инвестиционная недвижимость 0101Х3000 013 - - - - - - - - Машины и оборудование 0101Х4000 014 4 844 586,15 1 879 587,24 1 516 677,00 - 114 234,39 - - 6 609 939,00 Транспортные средства 0101Х5000 015 2 957 037,64 - - - - - - 2 957 037,64 1 543 504,69 1. Движение основных средств 1.1. Основные средства Инвентарь производственный и хозяйственный 0101Х6000 016 1 350 348,59 330 550,99 171 384,99 - 137 394,89 - - Биологические ресурсы 0101Х7000 017 - - - - - - - - Прочие основные средства 0101Х8000 018 1 988 059,21 59 394,40 3 768,00 - 58 916,42 - - 1 988 537,19 010400000 050 19 706 829,65 x x x 1 593 925,00 49 000,00 - 21 300 754,65 0104Х1000 051 - x x x - - - - 0104Х2000 052 11 738 979,91 x x x 46 414,44 49 000,00 - 11 785 394,35 1.2. Амортизация основных средств Амортизация жилых помещений Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) Счет аналитического учета наименование код Код строки Наличие на начало года Поступление (увеличение) всего из них: получено безвозмездно Форма 0503768 с.2 Наличие на конец года Выбытие (уменьшение) всего из них: оприходовано передано в результате неучтенных (восстановлено безвозмездно недостач, хищений 9 10 в учете) 1 2 3 Амортизация инвестиционной недвижимости 0104Х3000 053 Амортизация машин и оборудования 0104Х4000 Амортизация транспортных средств 0104Х5000 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного 4 5 6 7 8 11 - x x x - - - - 054 3 844 057,62 x x x 1 206 047,22 - - 5 050 104,84 055 785 384,32 x x x 147 829,26 - - 933 213,58 1 543 504,69 0104Х6000 056 1 350 348,59 x x x 193 156,10 - - Амортизация биологических ресурсов 0104Х7000 057 - x x x - - - - Амортизация прочих основных средств 0104Х8000 058 1 988 059,21 x x x 477,98 - - 1 988 537,19 1.3. Обесценение основных средств 011400000 060 - - x x - - - - 0114Х1000 061 - - x x - - - - Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) 0114Х2000 062 - - x x - - - - Обесценение инвестиционной недвижимости 0114Х3000 063 - - x x - - - - Обесценение машин и оборудования 0114Х4000 064 - - x x - - - - Обесценение транспортных средств 0114Х5000 065 - - x x - - - - Обесценение жилых помещений Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного 0114Х6000 066 - - x x - - - - Обесценение биологических ресурсов 0114Х7000 067 - - x x - - - - Обесценение прочих основных средств 0114Х8000 068 - - x x - - - - 1.4. Вложения в основные средства 0106Х1000 070 - 2 679 600,54 - - 2 679 600,54 - - - Вложения в основные средства - недвижимое имущество 010611000 071 - - - - - - - - Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество 010621000 072 - 2 406 061,41 - - 2 406 061,41 - - - Вложения в основные средства - иное движимое имуществ 010631000 073 - 273 539,13 - - 273 539,13 - - - Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды 010641000 074 - - - - - - - - Счет аналитического учета наименование код Код строки Наличие на начало года Поступление (увеличение) всего из них: получено безвозмездно 1 Вложения в недвижимое имущество концедента Вложения в движимое имущество концедента 4 5 всего из них: оприходовано неучтенных (восстановлено 6 Форма 0503768 с.3 Наличие на конец года Выбытие (уменьшение) 7 8 передано безвозмездно в результате 9 10 недостач, хищений 2 3 11 010691000 075 - - - - - - - - 010692000 076 - - - - - - - - 1.5. Основные средства в пути 0107Х1000 080 - - - - - - - - Основные средства в пути - недвижимое имущество 010711000 081 - - - - - - - - Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество 010721000 082 - - - - - - - - Основные средства в пути - иное движимое имущество 010731000 083 - - - - - - - - 2.1. Нематериальные активы 0102Х0000 110 - - - - - - - - Научные исследования (научноисследовательские разработки) 0102ХN000 111 - - - - - - - - Опытно-конструкторские и технологические разработки 0102ХR000 112 - - - - - - - - Программное обеспечение и базы данных 2. Движение нематериальных активов 0102ХI000 113 - - - - - - - - Иные объекты интеллектуальной собственности 0102ХD000 114 - - - - - - - - 2.2. Амортизация нематериальных активов 0104ХХ000 120 - x x x - - - - Амортизация научных исследований (научноисследовательских разработок) 0104ХN000 121 - x x x - - - - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок 0104ХR000 122 - x x x - - - - Амортизация программного обеспечения и баз данных 0104ХI000 123 - x x x - - - - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности 0104ХD000 124 - x x x - - - - Счет аналитического учета наименование код Код строки Наличие на начало года Поступление (увеличение) всего из них: получено безвозмездно Форма 0503768 с.4 Наличие на конец года Выбытие (уменьшение) всего из них: оприходовано передано в результате неучтенных безвозмездно недостач, (восстановлено хищений в учете) 1 2 3 2.3. Обесценение нематериальных активов 0114ХХ000 130 - - 2.4. Вложения в нематериальные активы из них: 0106ХХ000 140 - - - 01069I000 145 - - вложения в нематериальные активы концедента 4 5 6 7 x x 8 9 10 11 - - - - - - - - - - - - - - - 3. Движение непроизведенных активов 3.1. Непроизведенные активы 010300000 150 22 688 641,30 - - - 4 528 941,50 - - 18 159 699,80 Земля 0103Х1000 151 22 688 641,30 - - - 4 528 941,50 - - 18 159 699,80 Ресурсы недр 0103Х2000 152 - - - - - - - - Прочие непроизведенные активы 0103Х3000 153 - - - - - - - - 01147X000 160 - - x x - - - - Земля 011471000 161 - - x x - - - - Ресурсы недр 011472000 162 - - x x - - - - Прочие непроизведенные активы 011473000 163 - - x x - - - - 0106Х3000 170 - - - - - - - - 010695000 172 - - - - - - - - 4.1. Материальные запасы 010500000 190 739 894,57 580 717,82 3 278,00 - 563 768,23 - - 756 844,16 4.2. Вложения в материальные запасы 0106Х4000 230 - - - - - - - - 4.3. Материальные запасы в пути 0107Х3000 250 - - - - - - - - 4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов 01148Х000 255 - - - - - - - - 3.2. Обесценения непроизведенных активов 3.3. Вложения в непроизведенные активы из них: непроизведенные активы концедента 4. Движение материальных запасов Счет аналитического учета наименование код Код строки Наличие на начало года Поступление (увеличение) всего из них: получено всего из них: оприходовано безвозмездно Форма 0503768 с.5 Наличие на конец года Выбытие (уменьшение) передано в результате безвозмездно неучтенных (восстановлено недостач, хищений в учете) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 01114Х000 260 - - - - - - - - Права пользования жилыми помещениями 011141000 261 - - - - - - - - Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) 011142000 262 - - - - - - - - Права пользования машинами и оборудованием 011144000 263 - - - - - - - - Права пользования транспортными средствами 011145000 264 - - - - - - - - Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным 011146000 265 - - - - - - - - Права пользования биологическими ресурсами 011147000 266 - - - - - - - - Права пользования прочими основными средствами 011148000 267 - - - - - - - - Права пользования непроизведенными активами 011149000 268 - - - - - - - - 5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами 01044Х000 270 - x x x - - - - Амортизация прав пользования жилыми помещениями 010441000 271 - x x x - - - - Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) 010442000 272 - x x x - - - - Амортизация прав пользования машинами и оборудованием 010444000 273 - x x x - - - - Амортизация прав пользования транспортными средствами 010445000 274 - x x x - - - - 5. Права пользования активами 5.1. Права пользования нефинансовыми активами Счет аналитического учета наименование код Код строки Наличие на начало года Поступление (увеличение) всего из них: получено всего из них: оприходован безвозмездно Форма 0503768 с.6 Наличие на конец года Выбытие (уменьшение) передано в результате безвозмездно неучтенных (восстановлено недостач, хищений в учете) 1 2 3 Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным 010446000 275 Амортизация прав пользования биологическими ресурсами 010447000 Амортизация прав пользования прочими основными средствами Амортизация прав пользования непроизведенными активами 5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами 5.4. Права пользования нематериальными активами 4 5 6 7 8 9 10 11 - x x x - - - - 276 - x x x - - - - 010448000 277 - x x x - - - - 010449000 278 - x x x - - - - 01144X000 280 - - x x - - - - 01116Х000 290 - 63 910,00 - 46 010,00 - - - 63 910,00 Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) 01116N000 291 - - - - - - - - Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками 01116R000 292 - - - - - - - - Права пользования программным обеспечением и базами данных 01116I000 293 - 63 910,00 - 46 010,00 - - - 63 910,00 Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности 01116D000 294 - - - - - - - - 5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами 01046Х000 300 - x x x 46 010,00 - - 46 010,00 Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) 01046N000 301 - x x x - - - - Счет аналитического учета наименование код Код строки Наличие на начало года Поступление (увеличение) всего из них: получено всего из них: оприходован безвозмездно Форма 0503768 с.7 Наличие на конец года Выбытие (уменьшение) передано в результате безвозмездно неучтенных (восстановлено недостач, хищений в учете) 2 3 Амортизация прав пользования опытноконструкторскими и технологическими разработками 1 01046R000 302 Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных 01046I000 Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности 4 5 6 7 - x x x - - - - 303 - x x x 46 010,00 - - 46 010,00 01046D000 304 - x x x - - - - 5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами 0114Х0000 310 - - x x - - - - 5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами 01066Х000 320 - - - - - - - 8 - 9 10 11 Форма 0503768 с.8 Счет аналитического учета наименование 2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения Код Наличие на Поступление (увеличение) строки начало года код всего из них: получено безвозмездно Выбытие (уменьшение) всего Наличие на конец года из них: оприходован передано в результате неучтенных (восстановлено безвозмездно недостач, хищений в учете) 1 2 3 010100000 600 23 514 123,38 из них: недвижимое имущество 010110000 601 12 374 091,79 особо ценное имущество 010120000 602 6 895 169,59 010400000 610 19 706 829,65 x x 010410000 010420000 611 612 11 738 979,91 3 722 987,74 x x 1.3. Обесценение основных средств, всего из них: недвижимое имущество особо ценное имущество 011400000 620 - 011410000 011420000 621 622 1.4. Вложения в основные средства, всего 0106Х1000 недвижимое имущество особо ценное имущество 1.1. Основные средства, всего 1.2. Амортизация основных средств, всего из них: недвижимое имущество особо ценное имущество 4 5 6 4 536 594,04 7 8 1 740 829,99 - - - 4 162 398,02 1 689 941,10 9 10 11 359 545,70 - - 27 691 171,72 - - - - 12 374 091,79 - 85 519,38 - - 10 972 048,23 x 1 593 925,00 49 000,00 - 21 300 754,65 x x x x 21 837,60 1 471 917,70 - - 11 760 817,51 5 194 905,44 - x x - - - - - - x x x x - - - - 630 - 2 679 600,54 - - 2 679 600,54 - - - 010611000 631 - - - - - - - - 010621000 632 - 2 406 061,41 - - 2 406 061,41 - - - 0107Х1000 640 - - - - - - - - из них: 1.5. Основные средства в пути, всего из них: недвижимое имущество особо ценное имущество 2.1. Нематериальные активы, всего из них: особо ценное движимое имущество 2.2. Амортизация нематериальных активов, всего 010711000 641 - - - - - - - - 010721000 0102Х0000 642 670 - - - - - - - - 010220000 672 - - - - - - - - 0104ХХ000 680 - x x x - - - - 01042Х000 682 - x x x - - - - из них: особо ценное движимое имущество Счет аналитического учета наименование код Код строки Наличие на начало года Поступление (увеличение) всего Форма 0503768 с.9 Наличие на конец года Выбытие (уменьшение) из них: всего из них: получено оприходован передано в результате безвозмездно неучтенных (восстановлено безвозмездно недостач, хищений 9 10 в учете) 1 2 3 4 5 6 7 2.3. Обесценение нематериальных активов, всего 0114XХ000 690 - 01142Х000 692 0106ХХ000 700 особо ценное движимое имущество 01062Х000 3.1. Непроизведенные активы, всего 010300000 8 11 - x x - - - - - - x x - - - - - - - - - - - - 702 - - - - - - - - 710 22 688 641,30 - - - 4 528 941,50 - - 18 159 699,80 010310000 711 22 688 641,30 - - - 4 528 941,50 - - 18 159 699,80 3.2. Обесценение непроизведенных активов 01147Х000 720 - - - - - - 3.3. Вложения в непроизведенные активы 0106Х3000 730 - - - - - - 010613000 731 - 010500000 740 739 894,57 010520000 742 - 0106Х4000 750 из них: особо ценное движимое имущество 2.4. Вложения в нематериальные активы, всего из них: из них: недвижимое имущество x x - - - - - - - - - 580 717,82 3 278,00 - 563 768,23 - - 756 844,16 - - - - - - - - - - - - - - - из них: недвижимое имущество 4.1. Материальные запасы, всего из них: особо ценное движимое имущество 4.2. Вложения в материальные запасы, всего из них: особо ценное движимое имущество 010624000 752 - - - - - - - - 0107Х3000 760 - - - - - - - - особо ценное движимое имущество 010723000 762 - - - - - - - - 4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов 01148Х000 765 - - - - - - - - 4.3. Материальные запасы в пути из них: Форма 0503768 с.10 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах Забалансовый счет наименование 1 1. Имущество, полученное в пользование, всего код Код строки Наличие на начало года Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение) Наличие на конец года 4 5 6 7 2 3 01 800 1 852 557,60 14 980,00 1 867 537,60 - 801 - - - - в том числе: недвижимое имущество из них: имущество казны 802 - - - - 803 1 852 557,60 14 980,00 1 867 537,60 - 804 - - - - 810 6,00 - 6,00 - на хранении 811 - - - - признанные не активом 812 - - - - 03 820 1 187,58 2 122,71 3 310,29 - 05 830 - - - - 831 - - - - 832 - - - - 833 - - - - 834 - - - - 840 - - - - движимое из них: имущество казны 2. Материальные ценности на хранение, всего 02 из них: 3. Бланки строгой отчетности, всего из них: 4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество 5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего из них: 07 Забалансовый счет наименование 1 6. Основные средства в эксплуатации, всего код Код строки 2 3 21 850 Наличие на начало года Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение) 4 5 6 2 025 003,71 124 482,39 Форма 0503768 с.11 Наличие на конец года 7 46 359,33 2 103 126,77 в том числе: особо ценное движимое имущество 851 - - - - иное движимое имущество 852 2 025 003,71 124 482,39 46 359,33 2 103 126,77 860 - - - - 861 - - - - 862 - - - - 863 - - - - 864 - - - - 880 - - - - 881 - - - - недвижимое имущество 882 - - - - особо ценное движимое имущество 883 - - - - 884 - - - - 885 - - - - 886 - - - - особо ценное движимое имущество 887 - - - - непроизведенные активы 888 - - - - финансовые активы 889 - - - - 7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего 22 в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество 8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего 24 в том числе: основные средства из них: нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: Форма 0503768 с.12 Наличие на конец года Код строки Наличие на начало года Поступление (увеличение) Выбытие (уменьшение) 2 3 4 5 6 25 890 - - - - 891 - - - - недвижимое имущество 892 - - - - особо ценное движимое имущество 893 - - - - 894 - - - - 895 - - - - 896 - - - - 897 - - - - 898 - - - - 900 279 565,76 - - 279 565,76 901 - - - - 902 - - - - недвижимое имущество 903 - - - - особо ценное движимое имущество 904 - - - - 905 - - - - 906 - - - - 907 - - - - 908 - - - - 909 - - - - Забалансовый счет наименование 1 9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего код 7 в том числе: основные средства из них: нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы 10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего 26 в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего основные средства, всего из них: нематериальные активы, всего из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы, всего из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы Забалансовый счет наименование 1 код 2 Код строки Наличие на начало года Поступление (увеличение) 3 4 5 Форма 0503768 с.13 Наличие на конец года Выбытие (уменьшение) 6 7 переданное в пользование по иным основаниям, всего 910 279 565,76 - - 279 565,76 основные средства, всего 911 279 565,76 - - 279 565,76 из них: недвижимое имущество 912 114 937,76 - - 114 937,76 особо ценное движимое имущество 913 164 628,00 - - 164 628,00 914 - - - - 915 - - - - 916 - - - - 917 - - - - 918 - - - - нематериальные активы, всего из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы, всего из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы Документ подписан электронной подписью. Руководитель(Шевченко Мария Владимировна, Сертификат: 00871DB4E5A3F6BF95CE5288524A04451D, Действителен: с 09.12.2022 по 03.03.2024),Главный бухгалтер(Сысолятина Мария Алексеевна, Сертификат: 488ADCF2B09EACFDC4AE18534D43617F, Действителен: с 03.11.2022 по 27.01.2024)